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发布时间:[2020-09-01 19:57] 


  青岛华瑞总公司 生产材料采购及外协加工管理制度 为完善生产材料采购及外协加工程序化管理,加强外协加工件的科学监管监控,制定本制度。 一、 材料采购及外协加工 (一)生产材料采购 根据生产计划安排,生产科合理编制定期或不定期的《周度、月度、季度原材料采购计划》,对单位或部门对口下达《外协加工计划单》,单位或部门外协员根据《外协加工计划单》的规格、数量和质量等类项要求逐一进行审核确认,并报单位或部门负责人签字批准,《外协加工计划单》一式四份,生产科、仓管员、协作加工单位、财务成本会计各执一份。经生产科负责人、分管采购副总、总经理审批后进行采购,经质检员检验合格后办理入库(《收货入库单》)及出库(《发货出库单》)外协加工手续。 其流程如下: 1、材料采购流程:生产计划安排→提请材料采购计划(或单位或部门用信息申报联络生产科)→生产科负责人确认→分管采购副总审批→总经理审核→采购部受理并比价比质→材料入库检验(详见下(二)3款)→材料入库办理(仓库办理《收货入库单》,合格入库,不合格则退货); 2、外协加工流程:生产计划安排→提请材料采购计划(或单位或部门用信息申报联络生产科)→生产科负责人确认→分管采购副总审批→总经理审核→外协员填具《外协加工发货单》→财务办理收款手续(外协加工原材料以预先出卖给外协加工方的方式)→单位或部门领用并组织外协方一同验收(必要时签订《加工合同》)→仓管员开具《发货出库单》→外协加工成品的回收(组织验货:合格,付款;不合格,不付款,协调返修,不能返修的,退货,并要求赔偿)→到财务办理付款。 (二)外协加工出入库管理 1、坪山音响塑胶喷油需要外协加工的原材料,由外协员协同协作方到财务办理购买手续,属增值税一般纳税的供应商,双方互相开具发票结算,不属一般纳税人并不能提供现金的由财务设立往来账户,并在购货清单上盖章。仓库凭财务开具的发票按数量发件出账,结算时,按实际收货数量,乘以单价后,减去购料时金额付款。财务处开票结算缴纳料款后,凭结算单到仓库领料,所有协作单位实用的材料一律不得擅自发放,门卫凭结算单和外泄加工明细表检查毛培零件件数。特殊情况 2、对外协作加工的原材料/成品到厂后,先由仓库保管员核对协作计划中标示的品种、规格、千赢国际平台型号及数量是否相符(若外协员在公司,可到收货地点共同监控),存放于标价区,即刻通知质检人员或使用单位部门负责人及相关人员到场检查验收,台山哪里有招塑胶喷油工招聘信息确认质量是否达标。并填具《原材料/成品验收单》,仓库保管员根据《原材料/成品验收单》显示结果,验收合格的毛坯件,入库单要详细根据产品、图号、零件名称、件数、材质、单重等内容,进行对号入座,点数入账。若收货数量不符、表面清理不干净、化学成分不合格等,应及时填具不合格品评审处置单。以入库合格数量为准,并在《原材料/成品验收单》上注明,开具《收货入库单》,《收货入库单》外协单位、生产部、财务、采购各执一份。 3、所有外协加工成品件的回收,必须在入库前经仓库进行验收,仓库对原材料规格型号、数量、到货时间进行预验收,再由负责外协人员检查验收,如果不合格,仓库必须于当天(不超过2个小时)以书面形式将质量问题反馈生产部及负责外协人员,负责外协人员必须在接到质量问题反馈后及时通知外协加工单位,同时在2天内将存在质量问题的产品处理完毕(处理结果必须有仓库及外协单位负责人的签字认可),并把处理结果报送生产部及财务部备案。否则,若对外协加工产品质量问题未按上述要求处理,龙华音响塑胶喷油造成的一切损失由仓库及外协责任人承担。 三、处罚规定 1、若外协厂商未按规定时间提供外协件, 而影响了生产的正常进行,视情轻重价格下调10~20%处理; 2、若外协厂商提供的产品不合格,影响了生产的正常进行,视情轻重对供应商作10~20%的赔偿,并责成其进行整改,如整改无效,连续三批出现质量不合格的现象,并影响生产的正常进行,取消该外协厂的供应资格; 3、对加工产生的废品,材料费用由外协厂商承担; 4、若有供应弄虚作假等不轨行为,视情节给予严厉惩罚。 四、合同(协议)的签订与供方管理 (一)凡与公司常年有原材料采购和外协加工的供应商、外协加工单位,必要时必须与公司签订相关的合同或协议,以保证双方的利益受法律保护。同时,有质量管理体系认证的需递交质量管理体系认证复印件。 (二)所签合同、协议交公司财务部存档,体系认证复印件交质管部存档。 (三)采购员在平时物资采购、外协加工时,只能在已经核定的“合格供方”范围内运作。 1、如果有需要新增供方时,必须经公司生产部、质检部共同审核,总经理、董事长批准后方可进行业务往来; 2、音箱塑胶喷油厂家如有临时、紧急业务需换供方的,采购员必须先电话请示总经理,经董事长同意后方可进行业务往来; 3、对已核定的“合格供方”,公司每年至少进行一次复审,复审的具体日期由质检部制定,提交总经理、董事长批准后实施。 五、结算 协作单位结算,必须提供《协作加工单》、《加工合同》、《原材料/成品入库验收单》及购买原材料的发票等有效证件。财务审核无误后接收记账并办理付款手续。 二〇一三年四月十四日 青岛华瑞专用设备安装工程有限公司 (编号:HRWZ-1) 外协加工计划单 单位: 年 月 日 序 号 件号 名称 规格 型号 单价 (元) 金额 (元) 数量 交货 日期 备注 技术要求 单位/部门: 生产: 采购副总: 总经理: 备注:本票据由单位/部门开具,一式四联(存根、外协、采购、财务)作为收货及结算附件。 青岛华瑞专用设备安装工程有限公司(编号:HRWZ-2) 原材料入库质量验收单 单位: 年 月 日 序 号 名称 规 格 型 号 单价 (元) 金额 (元) 数量 产地 备注 合格 不合格 供货: 质检: 仓管: 备注:本票据由质检部门开具,一式四联(存根、外协、仓库、财务)作为收货及结算依据。 青岛华瑞专用设备安装工程有限公司(编号:HRWZ-3) 废品报告单 单位: 年 月 日 序号 名称 型号 致废工序 废品数 责任者 至废工时 废品价值 备注 致废原因 处理意见 质检: 责任人: 青岛华瑞专用设备安装工程有限公司(编号:HRWZ-4) 外协加工出库通知单 单位: 年 月 日 序 号 件号 名称 规格 型号 单价 (元) 金额 (元) 数量 交货 日期 备注 技术要求 供货: 外协: 仓管: 备注:本票据由仓库开具,一式四联(存根、外协、财务、门卫)作为收货及结算依据。 青岛华瑞专用设备安装工程有限公司(编号:HRWZ-5) 加工品回收入库通知单 单位: 年 月 日 序 号 名 称 规格 型号 单价 (元) 数 量 回收率(100%) 备注 次品率(%) 合计(元) 完好率(%) 合计(元) 仓管: 财务: 质检: 外协验货人: 备注:本票据由仓库开具,一式四联(存根、质检、外协、财务)作为收货及结算依据。 青岛华瑞专用设备安装工程有限公司(编号:HRWZ-6) 成品出库通知单 单位: 年 月 日 序 号 名 称 规格 型号 单价 (元) 数 量 回收率(100%) 备注 次品率(%) 合计(元) 完好率(%) 合计(元) 仓管: 财务: 外协负责人: 外协验货人: 备注:本票据由仓库开具,一式三联(存根、财务、门卫)作为收货及结算附件。 4

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